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序号
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指标类型
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考核目标
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具体指标
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指标说明
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数据来源
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指标定义/计算公式
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考核周期
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范围
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权重
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1
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财务类
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费用和成本控制
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部门费用预算达成率
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当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）
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部门费用实际及预算资料
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(实际部门费用/计划费用)*100%
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2
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薪资总量预算安排达成率
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当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例
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薪资费用实际及预算资料
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(实际发生成本/计划成本)*100%
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3
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招聘费用预算达成率
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当年实际发生招聘费用与预算费用的比例
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招聘费用实际及预算资料
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(实际发生费用/计划费用)*100%
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4
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培训费用预算达成率
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当年实际发生培训费用与预算费用的比例
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培训费用实际及预算资料
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(实际发生费用/计划费用)*100%
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5
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客户类
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员工满意度
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员工满意度
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员工对公司人力资源制度的满意度
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员工满意度调查
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对员工进行满意度调查的算术平均值
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6
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内部营运类
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制度建设
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制度和流程的书面化比率
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书面化的制度和流程所占的百分比
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需要书面化的制度和流程数量
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(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100%
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